Zarządzenie 131/07
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

w sprawie: założeń do projektu budżetu Miasta Kudowa-Zdrój na 2008 r.

Na podstawie § 1 uchwały nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach ( Dz.U nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1.

W pracach nad opracowaniem projektu budżetu na 2008 rok należy stosować następujące zasady:
1) zapewnić środki na realizację zadań własnych, powierzonych i zleconych gwarantujących normalne funkcjonowanie miasta
2) zapewnić realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Strategii Rozwoju Miasta, wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz innych programów,
3) zapewnić realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
4) przy ustalaniu propozycji wysokości stawek podatkowych należy zastosować wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z okresu pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa GUS oraz kierować się wytycznymi Ministra Finansów,
5) uwzględnić udzielanie pomocy de minimis na warunkach określonych uchwałą nr VII/44/07 z 30 marca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w gminie Kudowa-Zdrój
6) ująć w projekcie budżetu dotacje dla instytucji kultury,
7) ująć w projekcie budżetu dotacje dla szkół niepublicznych
8) zapewnić środki na:
        a) spłatę zobowiązań wobec wykonawcy krytego basenu,
        b) spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów pożyczkowych i kredytowych, a także na ich obsługę,
        c) rezerwy związane ze wzrostem cen usług budowlano-montażowych.

§2.

Założenia do projektu budżetu na 2008 rok:
   a)  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto -  10 %
   b) podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 860 zł  ( 37,5 % od kwoty 2.300 zł )
   c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli  - 2.090 zł (  110 % kwoty bazowej - 1.900 zł - , określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt. 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej)
d)   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. W przypadku braku danych do wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 770 zł na osobę.
e)  Ostateczna wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostanie określona w planach finansowych po zebraniu aktualnych informacji oraz ogłoszeniu wysokości kwot bazowych stanowiących podstawę do naliczania odpisu.
 f)  narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym
  g) przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,3%.
  h) stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 9 zł na jednego ucznia w szkołach podstawowych i 12 zł na jednego ucznia w szkołach gimnazjalnych.

§3.

Przy zgłaszaniu zadań dotyczących remontów i inwestycji należy przedłożyć pełną informację o zakresie stanu przygotowań do ich realizacji ( opracowany projekt techniczny, posiadane zezwolenia itp.)

§4.

Jednostki, które są administratorami budynków powinny zaplanować wszystkie wydatki związane z utrzymaniem obiektu, w tym również kwoty na ewentualne odśnieżanie, okresowe przeglądy techniczne, konserwacje terenów zielonych itp.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost